黑龙江省《金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南 第3部分：露天矿山》DB23/T 3625.3-2023

本文件为黑龙江省地方标准，系统规定了金属非金属露天矿山双重预防机制建设的评定要求。围绕风险分级管控与隐患排查治理两大核心，从基本要求、风险点划分、危险源辨识、风险分析与评估、分级管控、安全告知，到隐患排查准备、组织方式、分级治理与验收、文件管理、信息化建设及持续改进等环节，提供了全流程的技术指导。文件要求企业自主建设、全员参与，建立闭环管理和监督考核机制，并给出了常见作业活动与设备设施的风险分级管控清单作为参考，旨在推动露天矿山企业实现安全风险的可控、在控，有效预防和遏制生产安全事故。

风险分级管控体系建设

文件明确了风险点划分的原则与方法，涵盖穿孔、爆破、铲装、运输、排土等全流程作业活动及设备设施。要求企业采用JHA、SCL等方法系统辨识危险源，运用LEC、LS等方法评估风险等级，从高到低划分为重大、较大、一般和低风险四级，对应红橙黄蓝四色标示。企业须制定涵盖工程技术、管理、培训、个体防护及应急措施的管控方案，并建立四级风险分级管控清单与动态更新机制。

隐患排查治理体系建设

依据风险管控清单编制各级隐患排查清单，按综合、日常、专业、专项四种方式开展排查，明确公司级至岗位级的排查频次与责任。隐患分为一般和重大两级，实行分级治理与闭环验收。对重大隐患须编制评估报告书与治理方案，确保整改到位。排查治理数据须统计分析，反哺危险源辨识与风险评估，构成持续改进的良性循环。