济南市自然资源和规划局《“双随机、一公开”监管工作实施方案》《“双随机、一公开”监管工作细则》济自然规划发〔2019〕138号

本方案与细则同步印发，用于在市自然资源和规划领域全面推行“双随机、一公开”监管，即随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员，抽查情况及结果及时向社会公开。目标是2019年年底前建立完善监管工作机制，2020年年底前实现常态化，并通过市事中事后监管服务平台实现抽查结果部门间共享交换和互认互用。

抽查机制与“两库”建设

抽查依托市事中事后监管服务平台运行。各相关处室将抽查主体信息录入抽查主体库并按行政管理相对人变动动态调整；局政策法规处依据市司法局核发的行政执法证，将执法人员信息录入执法人员库并动态调整。抽查事项清单由责任处室导入平台、动态更新，检查对象与执法人员随机配对。

抽查实施与频次控制

各相关处室按职责制定具体抽查方案并担任牵头处室，明确抽查时间、内容、方式。专业性强的抽查事项可邀请专家或第三方机构参与。对同一主体存在多个检查事项的，开展联合抽查。守信企业可降低抽查频次，投诉举报多、有失信或严重违法违规记录的主体增加频次。执法人员与被检查对象有利害关系或其他影响公正情形的应当回避，由牵头处室主要负责人决定并从执法人员库中随机递补。

结果公开与档案管理

现场检查须详细记录时间、地点、现场状况及发现问题，做到全程记录。检查结束后形成执法检查情况报告，涵盖检查时间、对象、内容、结果及处理意见，实现“一次一档”。除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，抽查结果以适当方式公开并纳入信用记录。

责任与追责

执法人员培训纳入日常工作。对失职渎职或不作为并造成严重后果的，依法依纪追究责任。抽查事项清单以附件形式随方案一并印发，各区县自然资源局及市局有关处室据此落实日常监管。