黑龙江省《金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南 第2部分：地下矿山》DB23/T 3625.2-2023

本文件为黑龙江省地方标准《金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南》的第2部分，专门针对地下矿山，提供了从风险分级管控到隐患排查治理的全链条规范化指导。文件明确了企业应自主构建双重预防机制组织机构，遵循“大小适中、便于分类”的原则划分涵盖掘进、采矿、提升、运输等系统的风险点，并通过作业危害分析法等方法进行危险源辨识。依据风险评估结果将风险划分为重大、较大、一般、低四个等级，以红橙黄蓝四色标示，并实施分层级管控。文件同时详细规定了隐患排查的频次、治理流程及验收闭环要求，旨在将安全风险关口前移，实现全过程的闭环管理。

风险分级管控体系

风险管控措施应优先采用工程技术措施，并逐级落实管控责任，重大风险由企业主要负责人直接管控。企业须编制风险分级管控清单，并在作业场所设置四色分布图、岗位风险告知卡和较大风险公告栏，确保风险信息可视化。

隐患排查治理机制

隐患排查依据风险管控清单制定各级检查表，分为综合、日常、专业和专项检查。隐患分为一般与重大两级，重大隐患需编制评估报告和治理方案，并上报备案。治理过程遵循通报、下发通知、实施整改、反馈验收的闭环步骤，隐患排除前无法保证安全的需停产撤人。企业每年进行隐患统计分析，将结果反哺至风险辨识环节，推动体系的持续改进。